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管理型解决方案

时间2017-3-8 17:33:18
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行政事业单位管理型解决方案

业务背景介绍

        2013年10月29日中央政治局审议并同意印发党政机关厉行节约反对浪费条例以下简称条例要求各地区要结合开展党的群众路线教育实践活动落实中央八项规定切实改进工作作风全面深化改革?#36842;?#21385;行节约反对浪费工作的制度化规范化程序化迪博公司经过多年的管理咨询实践认识到解决党政机关厉行节约反对浪?#35757;?#38382;题说到底需要规范公共资金的使用必须在各级机关单位建立花钱的规则规范?#20204;?#30340;权力做到预算的公开化透明化那么如何建立健全厉行节约反对浪费工作的长效机制规范公共资金的使用机制?#23458;?#21892;行政事业单位的内部控制机制是一条?#34892;?#30340;路径

        2012年11月29日财政部以财会201221号 文印发行政事业单位内部控制规范试行规定自2014年1月1日正式在全国各级行政事业单位施行旨在进一?#25945;?#39640;行政事业单位内部管理水平规范内部控制加强廉政风险防控机制建设从目前行政事业单位内控建设现状来看大部分机关单位并未将内控建设作为落实中央八项规定加强廉政风险防控机制政府机关全面深化自身改革工作的一条?#34892;?#36335;径内部控制管理也没有真正做到为财政管理科学化规范化信息化提供支撑内部控制在推动政府治理水?#25945;?#21319;方面的作用未得到充分体现诸如大多数机关单位在内控建设中面临一系列理论和实践方面的难题具体表现在

         经济活动管理框架不健全针对各种内部外政策法规大多数机关事业单位并没有建立一个清晰的制度和流程框架来整理相关的法律法规管理制度和规范要求单位领导很难看到经济活动管理的整体状况无法从一堆无序繁杂的制度文件中理清明晰的管理思路

         经济活动管理的协同性不高?#20309;?#26126;晰各项经济活动之间的联系预算收支采购合同资产等业务之间的协作机制不健全业务活动与财务活动之间脱节财务无法为业务提供支撑和保障业务信息无法及时反馈到财务导致单位使用财政资金的机制不规范经济活动管理水平不高导致标准不一致;

         经济活动管理标准不统一没有一致的经济活动管理标准法律法规的变化不能快速反应并更新各类规范制度流程标准存在交叉冲突没有人知道该遵循哪个规范工作量?#32479;?#26412;大幅增加此外经济活动过程没有记录并提供量化的数据无法进行多维度比较和分析缺乏?#20013;?#25913;善的依据

         经济活动管理职责落实不到位经济活动机构岗位职责有待明晰和细化各机构岗位落实经济活动的业务表单未得到固化落实表单的操作性有待提高岗位之间的协作与汇报机制不健全导致岗位人员无法?#34892;目?#23637;经济活动无法快捷的了解到信息安全控制要求

 

解决方案介绍

        为解决行政事业单位经济活动管理不规范部门之间沟通效?#23454;͡?#21333;位内部管理水平不高的问题基于规范内部管理满足合规需要提升管理水平?#30446;?#25143;内控管理需求为客户提供经济活动管理落地的内部控制管理解决方案包括单位内控体系建设的系列产品与服务满足行政事业单位内控建设过程中全方位需求

        1咨询服务建立包括预算事项支出事项采购事项合同事项资产事项和建设项目在内的经济活动事项清单及管理规则出具?#34892;?#30340;经济活动管理优化方案?#36842;值?#20301;内部控制的?#34892;?#36816;行

         经济活动事项结构搭建建立包括预算事项支出事项采购品目分类合同分类资产分类和建设项目分类在内的经济活动事项框架设计经济活动事项的管理规则

         经济活动风险评估服务建立预算收支采购合同资产建设项目的经济活动风险事项清单形成单位经济活动风险框架开展经济活动风险评估出具经济活动风险评估报告可选项

         经济活动管理制度评估优化梳理单位经济活动制度文件建立经济活动制度清单形成经济活动管理制度框架对单位经济活动管理制度诊断评估出具制度修订建议方案汇编单位经济活动管理制度可选项

         经济活动机构岗位评估优化建立预算收入支出采购合同资产建设项目等经济活动的机构清单?#36879;?#20301;清单评估经济活动的机构岗位及职责的合理性优化完善经济活动的组织职责?#36879;?#20301;职责建立健全经济活动管理权限指引归口管理集分权管理和不相容岗位分离等清单

         经济活动业务控制评估优化 梳理单位经济活动业务流程建立预算收入支出采购合同资产建设项目的流程清单和控制清单诊断评估经济活动控制的?#34892;?#24615;出具经济活动控制优化诊断建议报告

         内部控制评价服务建立预算收入支出采购合同资产建设项的内控评价指标清单开展经济活动内控评价工作设计内控评价工作底稿出具内控评价报告可选项

         内部控制手册服务汇编内控手册包括内控领导机构和工作机构内控工作机制经济活动风险评估经济活动业务流程关键控制措施经济活动内控评价以及经济活动管理制度的汇编

        2培训服务迪供行政事业单位内部控制理念宣贯操作实务和内控成果运行等不同类型的内部控制培训主要包括行政事业单位内部控制规范解读和整体框架行政事业单位内部控制建设的流程和方法单位层面及业务层面内部控制建设实操行政事业单位内部控制评价与审计几大模块指导单位如何建立?#34892;?#30340;内部控制机制以及如何落地实施发挥实效为行政事业单位提供培养内控专业人员

        3信息化落地部署ACM经济活动内控管理信息系统进行系统数据的初始化开展信息系统的试运行?#36842;值?#20301;经济活动业务的落地运行?#34892;?#31649;理单位费用开支ACM产品支持预算管理收入管理支出管理采购管理合同管理资产管理项目管理和统?#21697;治?#31561;多个经济活动业务功能的?#36842;?#21487;以将内部控制咨询成果快速转化为可落地的信息化落地方案?#32321;?#21672;询成果能够在信息系统中?#34892;?#36816;行为客户创造价值提供看得见的改变和管理提升

        4交流与沟通我们?#20013;?#25552;供专业内控沙龙迪博内部控制与风险管理信息简报?#36842;?#19994;务动态发送会员单位专业及实务交流?#36842;种?#35782;的传播与共享

 

解决方案价值

        1提高机关单位内部管理水平通过设计单位经济活动管理规则包括机构岗位职责设计管理制度评估优化经济活动事项分类设计业务流程与控制优化和内部控制管理评价机制设计?#36842;?#35268;范财政资金的?#34892;?#20351;用?#34892;?#31649;理单位内部各项经济活动提升单位内部管理的规范性和?#34892;?#24615;

        2加强廉政风险防控机制建设单位通过内控制度建设来管钱管事管权建立经济活动决策权执行权和监督权的相互制衡机制?#36842;职?#26435;力关进制度的笼子给经济活动权力?#21487;?#38450;腐剂戴上紧箍咒?#20445;?#24418;成不敢腐的惩戒机制不能腐的防范机制不易腐的保障机制?#34892;?#38450;范舞弊和预防腐败

         3推动政府治理水平的全面提升经济活动管理作为行政事业单位行使行政职权的重要保障经济活动管理的水平反映了单位财政资金使用的效益有助于提高行政事业单位的内部管理水平?#36842;?#36130;政管理?#30446;?#23398;化规范化和信息化而财政作为国家治理的基础可以推动政府治理水平的全面提升落实十八届三中全会提出全面深化改革的各项部署在全国成为政府治理改革的标杆

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