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价值型解决方案

时间2017-3-11 17:33:43
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行政事业单位价值型内控解决方案

业务背景介绍

        长期以来我国行政事业单位内部管理缺乏规范指导不同单位内部管理水平参差不齐内设机构之间协作机制不健全财务管理与业务管理之间缺乏衔接内部管理制度体系不健全制度规定流于形式执行不到位造成行政事业单位业务效率不高公众对单位服务效果不满意影响行政事业单位的形象具体来说主要有以下问题

         预算管理问题    预算编制业务部门参与度低批复责任落实不到位执行过程管理缺乏实时监控预警决算结果未得到?#34892;?#36816;用预算绩效管理不完善

         收支管理问题    单位收入缺少统一管理和监控经费支出管控不严经费预算外支出超预算支出虚列支出及支出程序不规范的问题?#29616;أ?#37325;点经费管控失效

         采购管理问题    采购预算和计划不合理采购需求审核不严采购验收流于形式政府采购活动不规范化整为零规避政府采?#21512;?#35937;?#29616;ء?/p>

         合同管理问题    合同管理制度规定不完善审批程序不合理签署权限不规范合同登记不及时合同执行过程缺乏跟踪

         资产管理问题    资产配置标准不明确资产使用效益不高清查盘点工作不到位资产处置程序不规范

         建设项目管理问题    项目立项评审流于形式?#22411;?#26631;?#36842;?#25805;作工程变更频繁随意竣工验收不严格竣工结算高估冒算项目资金挤占挪用

 

解决方案介绍

        为解决行政事业单位经济活动管理不规范部门之间?#20302;?#25928;率低单位内部管理水平不高的问题应对外部政策监管规定和检查要求基于具体问题解决管理效率提高价值落地?#30446;?#25143;管理需求为客户提供效果突出的专项管理解决方案

        1咨询服务迪博公司基于客户自身管理特点针对预算业务收入业务支出业务采购业务合同业务资产业务建设项目等经济活动业务出具专项的管理解决方案并辅以信息化落地实施?#36842;值?#20301;经济活动业务的?#34892;?#36816;行

          预算管理优化专项建立外部预算事项结构和内部预算事项结构并在二者之间形成无缝对接针对每一预算事项设定开支范围责任主体等执行规则以预算事项结果为基础提供预算编制管理解决方案预算批复管理解决方案预算执行管理解决方案预算考评解决方案并通过优化机构岗位业务流程和工作表单建立健全预算管理制度确保预算管理优化方案能在ACM系统中?#34892;?#33853;地实施

         支出管理优化专项建立单位支出事项结构明确每一支出事项?#30446;?#25903;明细管理规则包括支出事项的预算控制审批控制归口控制标准控制程序控制单据控制等六大管控方式针对每一支出事项编制支出?#25913;ϣ?#24182;优化支出业务机构岗位业务流程和工作表单建立健全经费支出管理办法确保支出管理优化方案并在在ACM系统中?#34892;?#33853;地实施

         收入管理优化专项梳理单位的各种收入事项划分收入类别针对每类收入设计流程和管理规则建立收入业务管理优化方案并在ACM系统?#26032;?#22320;实施

         采购管理优化专项梳理单位采购物品的明细及类别明确每类采购物品的管理属性建立不同类别采购物品的代理机构信息库供应商信息库等设计不同类别采购物品的业务流程工作表单建立健全采购业务机构岗位和管理制度确保采购管理优化方案在ACM系统?#26032;?#22320;实施

         合同管理优化专项梳理单位经济合同类别明确每类合同签订履行以及备案的管理要求设计合同业务流程和工作表单建立单位合同管理制度确保合同管理优化方案在ACM系统?#26032;?#22320;实施

         资产管理优化专项梳理单位资产的类别明确每类资产的管理要求设计资产管理流程和工作表单建立单位资产管理制度确保资产管理优化方案在ACM系统?#26032;?#22320;实施

         建设项目管理优化专项梳理单位建设项目的类别明?#26041;?#35774;项目的管理要求设计建设项目管理流程和工作表单建立单位建设项目管理制度确保建设项目管理优化方案在ACM系统?#26032;?#22320;实施

        2培训服务迪博公司提供预算收入支出采购合同资产和建设项目等经济活动管理的专项业务培训主要包括经济活动管理的理念宣贯操作实务和管理成果运行等不同类型的经济活动管理培训指导单位如何建立?#34892;?#30340;经济活动内部管理机制以及如何落地实施发挥实效为行政事业单位提供培养经济活动管理专业人员

        3信息化落地迪博公司针对预算收入支出采购合同资产建设项目等专项管理业务分别提供预算管理系统收入管理系统支出管理系统采购管理系统合同管理系统资产管理系统项目管理系统等专业的信息化管理软件并可自定义首页统?#21697;?#26512;等管理功能可以将内部控制咨询成果快速转化为可落地的信息化落地方案确保咨询成果能够在信息系统中?#34892;?#36816;行为客户创造价值提供看得见的改变和管理提升

 

解决方案价值

        1.对单位领导而言?#21644;?#36807;建立精细化和科学高效管理体系为单位领导和管理人员提供全面精确的经济活动决策分析报告包括预算执行分析经费支出分析收入业务分析采购业务分析合同履行分析资产状况分析建设项目分析等统?#21697;?#26512;报告辅助领导决策

        2.对单位财务人员而言财务部门真正成为外部政策与内部业务之间的桥梁合理平衡合规性与现实情况对于业务处理能够提前介入科学规划使得能专业化分工提高效率和管理效率同时可以为财务人员提供单位内部业务管理口径的实时数据与管理报表减少重复工作

        3.对单位业务人员而言工作规则得以明确减少不必要的内部损耗管理制度通过信息系统进?#26032;?#22320;和推动减少违规风险加强了财务数据的支撑工作财力保障清晰明了可以将业务部门的精力集中在本职工作?#26657;?#25552;升工作效率

        4.对单位纪检监察审计等监督人员而言通过机制设计与流程优化减少舞弊行为发生?#30446;?#33021;性通过事前规避保护干部队伍发挥在反腐工作中的主动预防的功能从不能和不易两个方面打造廉洁单位

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