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内控体系建设产品

时间2017-3-9 14:18:30
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产品介绍 产品功能 产品价值 项目案例

产品介绍

      DIB内控体系建设产品是一款轻量级小巧灵活的业务流程和内控矩阵梳理软件为客户在内控体系建设阶段梳理业务流程和内控矩阵提供便捷标准化的工具为制定内控手册提供最佳工具支持

产品功能
      产品支持内控体系的构建?#36842;?#23545;内控构建业务的全面展现从流程的总图到流程分类图再到每个具体的业务流程全面穿透集团所有的流程;然后以流程为核心从流程步骤风险缺陷控制措施以及关联的规章制度法律法规支持内控手册的生成编辑与发布
      流程目录管理对企业业务流程提供目录梳理包括流程的级次流程图和流程文档编写
       流程目录支持导入导出处理同时可以直接从标杆库中引入
      支持梳理任务分配
       通过作业状态可以直接跟踪流程编制进度跟踪
      流程设计器遵循BPMN业务流程建模规范提供基于价值链的流程体系梳理支持从流程框架到业务域层到末级流程图的层层穿透支持跨部门流程关联使流程目录和流程信息得到集中展现
      通过标准化丰富的图元易于定义节点和泳道信息帮助梳理规范一致易于识别的业务流程图 设计器提供对齐连线移动放大和缩小等通用操作使流程编辑简单易用支持流程图放大缩小隐藏/显示重置全屏等操作查看使流程编辑非常方便
       支持多人任务分配支持查看作业状态可进行流程编制进度跟踪支持流程锁定与迁移支持版本管理方便进?#22411;?#38431;合作与共享
      支持对流程图中的每个步骤维护对应业务信息包括定义步骤的编号名称业务类型步骤描述主责岗位和部门等若为控制步骤可定义控制信息包括控制编号控?#21697;?#24335;控制类型以及控制频?#23454;x?#25903;持控制文档导入
       流程设计器可以建立与法律法规规章制度业务表单缺陷报告等相关文档的关联方便查看相关文档
      支持导入导出支持自定义导出模板方便流程的复制推广
      风险控制矩阵风险控制矩阵是内控管理的基础和核心通过对流程风险点控制点的梳理分配更新和维护?#36842;?#23545;公司内控要求的分解细化分配与落实保证控制要求的及时性和一致性同时将控制点与具体流程业务活动相关制度文件及控制执行的岗位进行有机的关联明?#20998;?#36131;落实日常化管理
      以风险为导向根据业务内容填写流程控制目标流程对应风险控制活动控制属性等内容?#36842;?#20844;司层面风险与流程层面风险对接
      内置18项指引标准流程及控制标准支持引入与导入标杆库?#36842;?#20307;系快速构建
       支持区分一般控制与关键控制
      支持矩阵梳理任务分配
       ?#36842;?#19982;风险点流程制度体系文件关联
      提供内控对标差异分析支持不相容岗位分析
       支持审批与批注支持审批流程配置
      法规制度库全面展现集团外部法规及内部制度展现相关的部门岗位业务流程可以查看法规制度的相关内容下载法规制度附件提供关联流程分析同时提供搜索功能
      内控手册内控手册基于DEP企业平台文档引擎?#36842;?#20026;构建项目提供在线手册编辑功能把业务构建与手册编辑相结合?#36842;?#24555;速生成和发布内部控制手册功能
       提供标准手册模板可自定义模板资源项
      支持多人编辑可进行任务协作
       支持引入流程框架流程图内控矩阵规章制度
      支持手册版本管理?#36842;?#23545;不同人员开放不同版本
       支持批量下载与打印控制可?#22253;?#37096;门岗位?#24039;?#21010;分下载权限

应用价值
      体系完整基于价值链的流程顶级设计结构化地规划流程体系?#36842;?#20869;控梳理的全面性系统性帮助企业完善缺失和薄弱流程保障体系的系统性和完整性
      作业规范基于标准化的建模符号易于梳理出清晰规范的业务流程图
       快速合规内置18项指标标准流程矩阵提供岗位不相容参考矩阵通过内控对标和不相容职责分析保证业务合规?#34892;?/span>
      使用便捷操作灵活简单易懂易于上手和使用?#34892;?#25552;高工作效率
       团?#26377;?#20316;?#21644;?#36807;作业分工协作节省内控体系建设时间
      管理关联将企业日常生产经营的管理要素流程岗位文档风险控制等进行有机的关联明?#20998;?#36131;落实日常化管理

项目案例
      中国中铁股份有限公司
      中国葛洲坝集团股份有限公司
      中国南航集团文化传媒股份有限公司
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