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内控评价管理产品

时间2017-3-9 14:20:05
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产品介绍 产品功能 产品价值 项目案例

产品介绍

DIB内控控制评价产品遵循内部控制评价指引集成与内控评价相关的组织流程信息评价测试规范流程与作业标准以任务驱动的方式为实?#21046;?#19994;内部控制有效性全面评价实现缺陷整改出具评价报告的过程管理提供工具支持


产品功能

      DIB ERM评价系统围绕计划-评价-分析-报告业务过程对内部控制进行自我评价独立评价缺陷整改跟踪等业务的全面监督从不同角度自动产生统计和分析报告产品规范了评价流程模板底稿文档实现标准化作业在评价过程中不同签署?#26041;ڣ?#21487;借助业务建模项目管理访谈工具缺陷识别等工具开?#36141;?#33853;实评价工作最终达到对企业内部控制和风险管理的有效监督
      指标评分内部控制评价指标是内部控制有效性评价的载体也是内部控制评价内容的外在表现指标包括公司层面和业务流程层面内部控制有效性评价指标
       支持维护内控评价指标支持从RCM的控制活动中导入指标
      采用定性与定量相结合
       支持对指标的结构及具体指标项支持设定分值权重
      对指标进行评分并备注信息支持对单个指标进行打分分析问题提出建议
      支持自动加总统计评价指标打分的结果按照指标目录结构展示分析按不同单位展示分析
      内控评价依托构建系统内控体系梳理的结果对客户当前的体系框架进行全方位评估?#19994;?#23384;在的缺陷分析缺陷产生原因提出整改方案帮助进行体系框架的优化
      1.测试范围管理实现对内控评价测试组织范围和业务范围的划定

       支持关联内控体系建设项目?#37096;?#21333;独新建评价项目
      支持组织架构选择和业务流程选择
       支持财务指标信息管理及导入
      2.测试底稿管理
      支持底稿自动生成创建底稿设计底稿
       测试任务下发导出等操作
      规范底稿填写格式实现基本检测与限制
       支持一张测试底稿对应多个控制点
      实现在线底稿复核
      3.现场测试管理实现对控制有效性评价的过程
      支持穿行测试和执行符合性测试
      支持自我测试和管理层测试
      支?#21046;?#20215;测试任务下发与跟踪
      支持样本库管理
       支持测试结论录入测试结果交叉复核
      实现测试信息汇总自动生成自评报告内所需的统计信息
      缺陷管理实现对所发现缺陷的分析整改跟踪督导验收等?#26041;ڣ?#20445;证缺陷整改责任到人计划有序过程可控结果有效
       支持财务报告/非报务报告缺陷标准制定
      支持查看测试结果缺陷汇总分析缺陷等级判定
       支持整改计划编制整改任务下发
      支持整改任务实时跟踪
       支持缺陷整改验收与关闭
      评价报告按照内控工作计划及设置自动生成内控日报周报月报季报年报报告模板多样化wordexcelPPT等
      支持自动生成内控报告
       自动推送上报
      支持多人同时编辑协同工作支持权限管理
       提供内容搜索定位

应用价值
      作业规范基于系统化标准化规范化的作业流程工作底稿评价标准提高作业质量
      提高效率?#21644;?#36807;自动化生成底稿自动任务下发缩短内控评价时间提高工作效率
       操作灵活可灵活定义审批流程表单模板底稿模板文?#30340;?#26495;
      使用便捷支持选定评价范围自动生成工作底稿实现任务下发接收与跟踪
       职责清晰?#21644;?#36807;组织部门个人的职责分工提高内控管理的透明度
      管理提升 通过内控评价与缺陷分析提出管理建议促进企业管理的优化提升


项目案例

中国远洋集团公司

中国西电集团公司

伊利集团公司

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