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内部控制评价咨询

时间2017-3-8 17:54:48
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产?#26041;?#32461; 产品与服务 产品收益 项目案例

产?#26041;?#32461;

        内部控制评价以满足监管及审计为前提以提升效率防范风险为基础围绕公司战略经营目标落实五部委企业内部控制评价指引满足国资委关于加快构建中央企业内部控制体系有关事项的通知的要求围绕内部环境风险评估控制活动信息与沟通内部监督等五要素识别和评估风险对企业内部控制的有效性进行全面评价形成评价结论出具评价报告帮助企业了解内控管理现状促进内控体系的?#20013;?#25913;进

我们提供的服务

        迪博基于企业内部控制评价指引要求的评价内容程序方法结论规则协助客户建立一套科学的内部控制评价体系对客户的内部控制设计有效性和执行有效性进行全面评价识别内部控制缺陷提出整改建议并协助公司完成内部控制缺陷整改完善内部控制管理机制促进管理水平提高

 

  

 

        企业可以选择控制自评价CSA和/或董事会评价IA两?#21046;?#20215;方法来满足合规需求出具评价报告其中控制自评价方法下我们推荐的技术是指标打分法董事会评价方法下我们推荐的技术是控制测试法根据评价发现的问题结合企业的缺陷认定标准执行缺陷认定及编制评价报告
 
内部控制评价每阶段的任务包括
        准备评价阶段进行评价工作方案制定明确评价范围标准及方法详细计划及任务根据评价方案吸收相关业务骨干人员组成评价工作组构建价值链模型审阅风险评估的程序标准和结果?#33539;?#20869;外部风险?#33539;?#35780;价业务框架及重点开展内部控制规范对标编制评价底稿制定资料需求清单制定访谈计划
        开展评价阶段评估业务流程层面风险识别的完整性以及控制设计有效性对公司层面和流程层面控制执行有效性进行测试填写测试底稿得出测试结论制定内部控制缺陷分类及认定标准协助对控制缺陷进行认定汇总分析评价结果提出缺陷整改建议
        编制报告阶段编制自评价报告根据反馈意见修订自评价报告定稿

产品价值

 外部合规满足外部监管要求推进风控体系建设推动管理整体提升
 提升管理通过对企业管理现状的全面诊断与评估评价与分析立足于价值创造的全方位管理提升建议确保企业能够合规经营合理保证资产安全和财报的真实性提高经营效率
 完善机制构建内部控制的常态化运行机制
 团?#20248;?#20859;促成知识转移形成内控专业化力量

项目案例

 中远航运
 中航工业新能源投资公司
 中国远洋运输集团公司
 中国恒天集团
 成勘院
 中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院有限公司
 陕西省天然气股份有限公司
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