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专项业务评价咨询

时间2017-3-8 17:55:22
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产?#26041;?#32461; 产品与服务 产品收益 项目案例

产?#26041;?#32461;

        企业内控专项评价主要针对企业具体的细分业务领域如采购与供应商管理应收账款管理合同管理等通过检查的方式推动企业及下属单位进一步建立健全相应业务领域的制度体系进一步完善管理方法并?#32454;?#25353;照管理规定和流程执行规范确保业务设计合理运行?#34892;?/span>

我们提供的服务

        我们提供的专项内控评价服务包括

        根据全面性重要性原则确定专项评价业务领域及组织范围针对集团管控模式和现有业务管理制度提出检查思路与步骤采用国际通用的内部控制评价方法召开会议访谈抽样观察及审阅制度等方式编制检查底稿明确检查要点检查方式进行规范检查发现存在问题提出整改建议

?#35805;?#19987;项检查的步骤及方法

        了解现状通过制度文件审阅业务访谈管理现状记录了解现状

         对标检查与公司管理要求业务应用指引要求对标检查分析抽样并记录结果

          管理建议检查设计层面存在问题及缺陷检查执行层面存在问题及缺陷分析存在问题及对应的管理改进和提升建议

         综合评价根据检查结果填写相关业务管理评价表评价公司管理水?#20581;?/span>

          整改提升通过对检查出来的问题进行汇总以现场交流会议讨论书面报告的方式提交整改要求编制整改计划

应用价值

        管理提升通过专项业务领域检查总结经验发现问题建立健全相应的业务领域管理体系完善和优化相应流程与制度提升效率与效益提高管理精细化程度

        标准制定制定专项业务管理标准规范管理制度文件体系专项风险内控体系组织结构职能设置人员胜?#25991;?#21147;信息系统管理绩效评估与考核

        持续监控加强和规范相应业务领域的执行力度?#36842;?strong>专项风险持续监控

项目案例

        中国远洋集团

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